Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001632
Monto de la Factura
₲ 896.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162184
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 893.240
Retención DNCP
₲ 3.260
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
SFP N° 35/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-38649
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.783.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.783.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343792
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Rodados de la SFP. Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas