Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 8.341.020
Nro. Solicitud de Transferencia
117995
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.856.634
Retención DNCP
₲ 29.422
Retención IVA
₲ 227.482
Retención Renta
₲ 227.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
57/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39136
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.670.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.670.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368302
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil