Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000602
Monto de la Factura
₲ 225.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103130
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.933.636
Retención DNCP
₲ 793.636
Retención IVA
₲ 6.136.364
Retención Renta
₲ 6.136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39196
Monto Contrato
₲ 670.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.867.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.867.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365417
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil