Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002119
Monto de la Factura
₲ 3.285.360
Nro. Solicitud de Transferencia
165435
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.091.672
Retención DNCP
₲ 11.588
Retención IVA
₲ 89.601
Retención Renta
₲ 89.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-40322
Monto Contrato
₲ 39.634.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.359.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.359.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355963
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil