Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001939
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76056
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.164.876
Retención DNCP
₲ 11.852
Retención IVA
₲ 91.636
Retención Renta
₲ 91.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-38852
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.650.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.650.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356173
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional