Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002452
Monto de la Factura
₲ 44.828.866
Nro. Solicitud de Transferencia
133011
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.225.532
Retención DNCP
₲ 158.124
Retención IVA
₲ 1.222.605
Retención Renta
₲ 1.222.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
90/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39090
Monto Contrato
₲ 44.828.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.225.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.225.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367312
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo