Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002919
Monto de la Factura
₲ 2.218.508
Nro. Solicitud de Transferencia
98630
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.089.673
Retención DNCP
₲ 7.825
Retención IVA
₲ 60.505
Retención Renta
₲ 60.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39318
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.792.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.792.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359031
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados