Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001311
Monto de la Factura
₲ 7.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.196.324
Retención DNCP
₲ 26.948
Retención IVA
₲ 208.364
Retención Renta
₲ 208.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-38613
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.596.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.596.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352810
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil