Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003272
Monto de la Factura
₲ 21.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144534
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.517.747
Retención DNCP
₲ 79.270
Retención IVA
₲ 334.070
Retención Renta
₲ 612.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39539
Monto Contrato
₲ 31.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.517.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.517.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar