Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027897
Monto de la Factura
₲ 5.594.598
Nro. Solicitud de Transferencia
122897
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.219.048
Retención DNCP
₲ 19.530
Retención IVA
₲ 152.580
Retención Renta
₲ 203.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12001-25-255770
Monto Contrato
₲ 26.414.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.641.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.641.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Unidad de Contratación
Gabinete Militar