Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003297
Monto de la Factura
₲ 32.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.089.810
Retención DNCP
₲ 112.599
Retención IVA
₲ 879.682
Retención Renta
₲ 1.172.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
AC-12001-25-48692
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.799.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.799.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440566
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTESANIAS PARAGUAYAS PARA ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARES
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil