Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000469
Monto de la Factura
₲ 13.407.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199485
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.507.025
Retención DNCP
₲ 46.803
Retención IVA
₲ 365.645
Retención Renta
₲ 487.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12001-25-261186
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.507.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.507.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443702
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Unidad de Contratación
Gabinete Civil