Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001724
Monto de la Factura
₲ 49.012.175
Nro. Solicitud de Transferencia
107178
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.722.121
Retención DNCP
₲ 171.097
Retención IVA
₲ 1.336.696
Retención Renta
₲ 1.782.261
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12001-25-252326
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.884.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.884.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443696
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Unidad de Contratación
Gabinete Civil