Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001684
Monto de la Factura
₲ 49.038.232
Nro. Solicitud de Transferencia
73373
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.746.429
Retención DNCP
₲ 171.188
Retención IVA
₲ 1.337.406
Retención Renta
₲ 1.783.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12001-25-252326
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.884.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.884.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443696
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Unidad de Contratación
Gabinete Civil