Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002077
Monto de la Factura
₲ 1.656.450
Nro. Solicitud de Transferencia
95104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.656.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0416
Monto Contrato
₲ 10.905.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.576.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.576.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4