Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000764
Monto de la Factura
₲ 22.170.350
Nro. Solicitud de Transferencia
93161
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.170.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0651
Monto Contrato
₲ 22.170.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.285.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.285.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188207
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4