Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001069
Monto de la Factura
₲ 12.997.650
Nro. Solicitud de Transferencia
95160
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.997.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0461
Monto Contrato
₲ 18.319.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.881.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.881.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188597
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gas Licuado de Petróleo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4