Datos del Pago
Nro. de Factura
1254/320
Monto de la Factura
₲ 1.611.400
Nro. Solicitud de Transferencia
93980
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.611.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0596
Monto Contrato
₲ 1.611.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.605.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.605.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188587
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4