Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 6.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82343
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDER S.R.L. COMERCIAL INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS
RUC
80011121-4
Número de Contrato
30/10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0142
Monto Contrato
₲ 6.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.618.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.618.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189178
Nombre de la Licitación
RECAPADO ASFALTICO DEL CINAE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3