Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000763
Monto de la Factura
₲ 576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0350
Monto Contrato
₲ 576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187998
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4