Datos del Pago
Nro. de Factura
1163/314
Monto de la Factura
₲ 6.718.900
Nro. Solicitud de Transferencia
91342
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.718.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0380
Monto Contrato
₲ 6.718.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.389.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.389.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4