Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 73.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111727
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTECPAR S.A.
RUC
80012987-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-1186
Monto Contrato
₲ 73.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.516.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.516.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195967
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos de Uso Militar
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1