Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001130
Monto de la Factura
₲ 2.385.943
Nro. Solicitud de Transferencia
110905
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.385.943
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-1199
Monto Contrato
₲ 2.385.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.268.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.268.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185129
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1