Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006035
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91333
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0495
Monto Contrato
₲ 2.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.310.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.310.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188452
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4