Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004979
Monto de la Factura
₲ 1.755.196
Nro. Solicitud de Transferencia
95134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.755.196
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0732
Monto Contrato
₲ 1.755.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.669.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.669.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188207
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4