Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 3.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113422
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN
RUC
828616-7
Número de Contrato
25/10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0720
Monto Contrato
₲ 3.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.718.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.718.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190260
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3