Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001955
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0395
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199563
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4