Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004405
Monto de la Factura
₲ 439.973
Nro. Solicitud de Transferencia
113585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.973
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN TEODOSIO RAMIREZ LOPEZ
RUC
617268-7
Número de Contrato
14/10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0321
Monto Contrato
₲ 2.257.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190557
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3