Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001826
Monto de la Factura
₲ 449.720
Nro. Solicitud de Transferencia
93616
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0508
Monto Contrato
₲ 449.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188135
Nombre de la Licitación
Servicios de Recolección de Residuos Patológicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4