Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 2.038.170
Nro. Solicitud de Transferencia
94867
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.038.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0802
Monto Contrato
₲ 2.038.171
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185129
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1