Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004004
Monto de la Factura
₲ 22.424.700
Nro. Solicitud de Transferencia
113901
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.424.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0960
Monto Contrato
₲ 194.791.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.334.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.334.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154972
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFEREND
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3