Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 24.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104506
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDDA FATIMA FELICIANA BENITEZ SOSA
RUC
80043957-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0977
Monto Contrato
₲ 24.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.947.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.947.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204646
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Enseres
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6