Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94287
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
37/10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0544
Monto Contrato
₲ 7.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.275.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.275.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189189
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3