Datos del Pago
Nro. de Factura
1374/311
Monto de la Factura
₲ 13.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95437
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL RESQUIN ESPINOLA
RUC
666017-7
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0762
Monto Contrato
₲ 309.681.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.499.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.499.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188617
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4