Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013946
Monto de la Factura
₲ 9.410.800
Nro. Solicitud de Transferencia
94244
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
21/10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0332
Monto Contrato
₲ 36.501.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.369.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.369.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3