Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000945
Monto de la Factura
₲ 11.817.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92288
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.817.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0606
Monto Contrato
₲ 214.255.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.130.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.130.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS (
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3