Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009320
Monto de la Factura
₲ 2.652.765
Nro. Solicitud de Transferencia
91336
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.652.765
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0367
Monto Contrato
₲ 2.652.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.522.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.522.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188452
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4