Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000776
Monto de la Factura
₲ 80.062.060
Nro. Solicitud de Transferencia
94811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.062.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0765
Monto Contrato
₲ 80.062.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.137.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.137.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188610
Nombre de la Licitación
Construcciones Militares
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4