Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 831.605
Nro. Solicitud de Transferencia
81343
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 831.605
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOMAGRANDENSE SA DE TRANSP. COMER.INDUS. Y SERVICIOS
RUC
80022441-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0269
Monto Contrato
₲ 831.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187949
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reapracion de Vehículos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4