Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016851
Monto de la Factura
₲ 3.452.118
Nro. Solicitud de Transferencia
3232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.251.643
Retención DNCP
₲ 12.177
Retención IVA
₲ 94.149
Retención Renta
₲ 94.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
AC-11003-18-34966
Monto Contrato
₲ 12.002.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.481.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.481.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados