Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016854
Monto de la Factura
₲ 2.307.648
Nro. Solicitud de Transferencia
191000
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.299.257
Retención DNCP
₲ 8.391
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
AC-11003-18-34966
Monto Contrato
₲ 12.002.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.481.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.481.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados