Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013495
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188965
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
AC-11003-18-34121
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.659.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.659.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322542
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados