Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000962
Monto de la Factura
₲ 23.019.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125147
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.890.651
Retención DNCP
₲ 82.031
Retención IVA
₲ 627.791
Retención Renta
₲ 418.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
AC-11003-18-33753
Monto Contrato
₲ 88.421.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.041.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.041.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados