Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 3.399.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161935
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.399.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12003-13-11776
Monto Contrato
₲ 3.399.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.318.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.318.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249019
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Periodicos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES