Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004329
Monto de la Factura
₲ 44.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43505
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2013
Fecha de la Transferencia
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.415.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
AC-12003-13-9154
Monto Contrato
₲ 467.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.846.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.846.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional