Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068344
Monto de la Factura
₲ 5.590.020
Nro. Solicitud de Transferencia
100659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
03-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.590.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
AC-12003-13-9736
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.685.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.685.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252229
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Terrestre
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES