Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010761
Monto de la Factura
₲ 83.935.339
Nro. Solicitud de Transferencia
51309
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.060.984
Retención DNCP
₲ 296.063
Retención IVA
₲ 2.289.146
Retención Renta
₲ 2.289.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12003-18-34991
Monto Contrato
₲ 261.531.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.059.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.059.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328517
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES