Datos del Pago
Nro. de Factura
005-007-0000220
Monto de la Factura
₲ 89.011.700
Nro. Solicitud de Transferencia
33707
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.989.201
Retención DNCP
₲ 316.107
Retención IVA
₲ 2.262.268
Retención Renta
₲ 2.444.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
113/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12003-18-33614
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.252.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.252.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324800
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNACIÓN EN UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y SERVICIOS DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional