Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000815
Monto de la Factura
₲ 3.035.370
Nro. Solicitud de Transferencia
125796
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.886.581
Retención DNCP
₲ 10.817
Retención IVA
₲ 82.783
Retención Renta
₲ 55.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
AC-12003-18-33968
Monto Contrato
₲ 3.035.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.886.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.886.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342387
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Impresión de Artículos para Reunión de Ministros del Interior del Mercosur
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES