Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001273
Monto de la Factura
₲ 1.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59972
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.772.880
Retención DNCP
₲ 7.120
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12011-17-26423
Monto Contrato
₲ 90.224.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.705.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.705.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303647
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio